Versão 1.56.12020

Introdução

Este documento tem por objetivo informá-los das mudanças desta versão em comparação à versão anterior. Aqui detalharemos todas as melhorias e correções contidas na versão liberada. Nosso objetivo é trazer transparência para o processo de liberações de versões e com isso ajudar nossos clientes a criar um ambiente de homologação robusto e eficiente, para que toda a entrada em produção de uma nova versão seja o menos impactante possível para todas as áreas envolvidas com o processo do Ábax. É importante ressaltar que nos casos onde a versão não seja homologada, o cliente assume o risco da operação, visto que cada cliente possui particularidades processuais.

Melhorias

• Função do relatório

Foi solicitado a inclusão da coluna de ID Entrada nos arquivos EXCEL de exportação de dados de NFe, CTe e NFSe. Alteração efetuada, e só serão incluídas para os clientes que estão com o “UsaModeloNovoGeracaoXLS” desligado.

ERP: Todos | Protocolo: 7595

• Envio do ISS Retido

Foi adicionado na ferramenta Ábax a opção de enviar somente o ISS que seja retido, quando for apenas destacado o ISS não é enviado para o RM. Esta opção já existia para o Protheus e agora foi adicionada também para RM.

ERP: RM | Protocolo: 7360

• Busca de tributos no pedido de compras

Para o ERP RM foi adicionada uma nova função onde, quando habilitada, o sistema Ábax busca os tributos (PIS e Cofins) no pedido de compras e os envia para o registro da nota.

ERP: RM | Protocolo: 7410

• Forma de Pagamento

Foi realizada uma melhoria na tela de forma de pagamento, permitindo a edição e o salvamento individual dos itens de forma mais eficiente.

ERP: Todos | Protocolo: 7389

• Exportação de Pré-notas

Foi implementada uma melhoria no sistema que agora permite a exportação de notas com itens genéricos como pré-nota. A partir dessa melhoria, os usuários poderão gerar pré-notas que contenham itens genéricos, ampliando a flexibilidade e a eficiência no processo de exportação de notas fiscais.

ERP: Todos | Protocolo: 7578

• Leitura de boletos anexados

Foi realizada uma melhoria na tela de forma de pagamento, quando a API identifica um boleto de imagem, ela agora envia essa imagem para a OCR do Google, permitindo um tratamento mais eficiente.

ERP: Todos | Protocolo: 7578

• Mapeamentos

– Mapeamento de XML de NFse do Distrito Federal;
– Mapeamento XML NFse Distrito Federal;
– Mapeamento XML NFe Barão de Cocais;
– Mapeamento XML Bom Despacho;
– Mapeamento XML Barueri;

ERP: Todos | Protocolos: 7661, 7687, 7768, 7757, 7692

• Botão de Download

Foram adicionados os botões de Download atualizados nos 3 módulos. CTe, NFse e NFe.

ERP: Todos | Protocolos: 7545

Correções

• Listar Rateio por Centro de Custo Info. Complementar

Foi feita uma adaptação para que todas as vezes que o cliente que usa Rateio por Centro de Custo liste na Informação Complementar os Rateios já Registrados.

ERP: Todos | Protocolo: 7568

• Genérico Parcial com desconto em itens da nota

Notas com item genérico parcial com desconto em itens da nota são casos raros de acontecer, porém inserido um aviso na tela do De/Para para que o usuário seja alertado da situação e tome medidas corretivas para o caso.

ERP: Todos | Protocolo: 7215

• Vínculo com saldo incorreto

Estava faltando uma condicionante na hora de fazer a query para promover o De/Para. Situação resolvida.

ERP: Todos | Protocolo: 7662

• Formas de Pagamento

Realizada melhoria para que o parâmetro “ConfigurarValorBoletoContaFinanceiro” aceite mais de um valor relacionado a boleto/conta. Esses valores deverão ser separados por “pipe” ( | ) caso sejam relacionados ao mesmo tipo e por ponto e virgula ( ; ) caso seja o primeiro valor do outro tipo.

ERP: Todos | Protocolos: 7324

• Barra de Status de carregamento

Não aparece barra com status de carregamento. Houve uma mudança de infraestrutura no código do sistema e a barra de status passou para um local no código onde sempre será ativada para atualizações de status.

ERP: Todos | Protocolos: 7742

• Margem de Tolerância e De/Para com valor igual

O parâmetro “HabilitaSomenteDeparaIdenticoDevolução” não estava funcionando para ERP SAP, e foi corrigido, pois estava sendo usado apenas para vínculo por base de conhecimento. Acertada a posição da verificação do parâmetro.

ERP: SAP | Protocolos: 7552

• Anexo de Boletos

Foi realizada uma correção em relação à coluna “Forma de Pagamento”, que, ao ser habilitada, não exibia a opção de anexar boleto. O status da NFSe estava apresentado de uma forma na tela e de outra ao verificar as pendências. Após as alterações necessárias, tanto o status quanto a opção de anexar boleto estão funcionando corretamente.

ERP: Todos | Protocolos: 7581

• Tratativa para valores errados

Foi realizado um ajuste no sistema para que, mesmo quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) não for registrado via Ábax, a bandeira preta seja exibida, caso o valor do documento esteja incorreto.

ERP: Todos | Protocolos: 7558

• XML com “CDATA”

Foi corrigido o processamento de notas fiscais eletrônicas (NFE) contendo campos com CDATA dentro do XML. A alteração visa garantir que o sistema considere corretamente os valores presentes no CDATA sem gerar erros relacionados à estrutura do XML.

ERP: Todos | Protocolos: 7753

• Abrir tela de Rateio

Foi realizada uma correção, pois ao acessar a tela de rateio, o Ábax estava buscando um índice inexistente. Um arquivo de tela foi gerado, e a correção foi aplicada.

ERP: Todos | Protocolos: 7721

• Origem e saldo

Foi realizada uma correção, pois a nota fiscal de retorno não possuía saldo para amarração. Após vincular outra nota de retorno, a nota foi registrada corretamente. Para evitar a recorrência desse erro, implementamos a TAG “UTILIZATIPOORIGEMEXPORTACAO”, garantindo que o Ábax sempre respeite o tipo cadastrado na Origem do documento fiscal.

ERP: Todos | Protocolos: 7718

• Validação de cabeçalho

Foi realizada uma melhoria no parâmetro “ValidacaoCabecalhoVinculoDePara”, pois a validação desses campos anteriormente ocorria apenas durante a operação de De/Para, considerando apenas a OC utilizada no momento. Agora, implementamos a validação ao carregar a tela de De/Para, que verifica todas as OCs, dependendo da ativação do parâmetro.

ERP: Todos | Protocolos: 7709

• Valores decimais e arredondamento

Foi desenvolvida uma tratativa para que os valores com casas decimais sejam tratados e limitados a apenas duas casas decimais após a vírgula, dessa forma o Tasy recebe os valores corretamente.

ERP: Tasy | Protocolos: 7549