Formas de recebimento

Pessoal,

Forma de recebimento no ábax trata-se de configurações previamente executadas em um determinado critério de notas, ou seja, se necessito que um determinado fornecedor não será necessário contagem de seus produtos é nestas configurações onde farei.

Para acessar a configuração de forma de recebimento o usuário deve acessar a aba ‘Ajustes’

Acessar ‘Parâmetros do sistema’ em seguida acessar a configuração ‘Formas de recebimento’:

Ao acessar a tela de formas de recebimento, logo no topo da tela temos uma TAG ‘UTILIZAFORMASDERECEBIMENTO’ que deve estar habilitada para que o sistema reconheça as formas de recebimento configuradas.

Abaixo da Tag mencionada, temos cinco botões de edição de forma:

• Novo: Cria uma nova forma de recebimento
• Editar: Edita a forma de recebimento marcada (se houverem duas marcadas ele mostrará a primeira de cima para baixo para ser editada);
• Apagar: Apaga a forma de recebimento marcada (se houverem duas marcadas ele mostrará a primeira de cima para baixo para ser editada);
• Habilitar: Habilita como funcional a forma de recebimento marcada (se houverem duas marcadas ele mostrará a primeira de cima para baixo para ser editada);
• Desabilitada: Desabilita como funcional a forma de recebimento marcada (se houverem duas marcadas ele mostrará a primeira de cima para baixo para ser editada).

Para este manual vamos trabalhar com o botão novo e explicar as configurações das formas de recebimento de NFe apenas. Ao clicar em novo, temos a tela de configuração conforme imagem abaixo:

O primeiro passo para configurar forma de recebimento é o cabeçalho. Como foi informado acima, neste manual trataremos as configurações de NFe, portanto o campo IN_TIPONOTA deve ser escolhido a opção NFe. O campo descrição será o nome da forma de recebimento, ele será útil para que o usuário recorde no futuro a utilidade daquela forma. O botão habilitado informa se a regra será ativa ou não. Por fim, salvar grava a regra configurada e cancelar interrompe o processo de configuração.

Podemos notar que a tela se divide em dois lados:

O lado A (à esquerda na imagem) é onde o usuário configura o critério (código de produto, fornecedor, Natureza e outras informações da Nota), já o lado B (à direita na imagem) é onde o usuário configura o que o sistema deve fazer quando os critérios forem atendidos (não realizar contagem, inserir conta contábil por item da Ordem de compra, e outras ações).

Começando pelo Lado A:

1. IN_COLIGADA: Código da coligada, exemplo: 05;
2. IN_FILIAL: Código da filial, exemplo: 14;
3. IN_FORNECEDOR: CNPJ fornecedor do documento sem máscara, exemplo: 18040857000109;
4. IN_OUT_NATUREZA: Natureza da classificação fiscal, encontrada na regra;
5. IN_CODIGOPRODUTO: Código do produto do documento.
6. IN_REGRA: ID da regra fiscal inserida na matriz fiscal;
7. IN_OUT_MOVIMENTO: Valor OUT inserido na regra de TES/Movimento na classificação Fiscal;
8. IN_OPERAÇÃO: Para RM diz respeito ao movimento de origem da ordem de compra (1.1.XX);
9. IN_GRUPOPRODUTO: Grupo de produto do item da ordem de compra, cadastrado no ERP;
10. IN_CODIGOPRODUTO: Código do produto presente na ordem de compra;
11. IN_ORIGEM: Origem da nota fiscal (Origem 1 Ordem de compra, SemOrigem, entre as demais cadastradas);
12. IN_ICMS_CST: Refere-se ao CST do ICMS presente na Nota Fiscal;
13. IN_NF_UF: Valor de indicação se a Nota é do mesmo estado, de estado diferente ou do exterior da coligada que realizou a compra;
14. IN_ID: Identificador do ábax;

Seguindo para o Lado B:

1. OUT_MATERIALRECEBIDO/CTE_ENTREGUE/SERVICOEXECUTADO: Configuração para que o processo de presença de carga seja necessária intervenção manual ou não.
2. OUT_APROVACAODEPARA: Precisa de que algum usuário com permissão para tal, aprove o DePara realizado;
3. OUT_MATERIALRECEBIDO/CTE_ENTREGUE/SERVICO_EXECUTADO: É necessário realizar procedimentos de recebimento da carga dentro do ábax?
4. OUT_LANCAMENTOCONTAGEM: É necessário o processo de contagem dentro dos processos do ábax?

Após configurar a regra, basta clicar no botão salvar.

Observação: Caso a regra já esteja na base do ábax, basta atualizar o status da nota para que a nova forma de recebimento seja reconhecida. Caso a nota não esteja no ábax, na entrada da nota a forma de recebimento será reconhecida. Caso a nota já esteja registrada ela não sofrerá nenhuma alteração.