Bandeiras do sistema

Pessoal, este guia visa instruir os usuários quanto as bandeiras e seus significados dentro de cada processo Ábax.

Normalmente no processo Ábax temos um padrão para as bandeiras em relação as cores, onde a bandeira verde nos indica que o processo foi executado com sucesso pelo sistema ou pelo usuário e que podemos seguir com o processo, já a bandeira vermelha por outro lado, nos informa que há alguma ação a ser tomada pelo usuário que o sistema não conseguiu realizar não podendo seguir processo e a bandeira laranja simboliza ao usuário um erro no processo.

Bandeiras:

Começando pelo processo normal do Ábax temos:

Fornecedor

• Verde: Fornecedor cadastrado no ERP para aquela coligada corretamente;
• Vermelha: Fornecedor não cadastrado no ERP para aquela coligada;
• Amarela: Fornecedor com cadastro bloqueado no ERP;
• Laranja: Filial do fornecedor não está cadastrada no ERP, porém existe outra filial deste mesmo fornecedor cadastrada.

Sefaz

• Verde: Nota autorizada na SEFAZ e liberada para registro;
• Vermelha: Nota não autorizada pela SEFAZ para uso, a principal causa desta bandeira é nota fiscal cancelada;
• Amarela: SEFAZ indisponível no momento da consulta;
• Azul: Não recebido nenhuma informação por parte da SEFAZ da nota fiscal pesquisada, neste caso o ideal é verificar no próprio site da SEFAZ a respeito da nota fiscal;
• Laranja: Nota fiscal não consta na SEFAZ do estado consultado;
• Roxo: Erro no consumo do Certificado Digital disponibilizado ao Ábax pelo cliente;
• Marrom: Código recebido da SEFAZ não mapeado no sistema Ábax ou falha no recebimento da informação pela SEFAZ.

CFOP

• Verde: DePara necessita de uma Ordem de compra para registro da nota fiscal;
• Amarela: DePara não necessita de documento vinculado para registro do documento fiscal, neste caso o vínculo é feito diretamente no cadastro de produtos;
• Azul: Exige nota de remessa como documento vinculado para registro da nota fiscal, este caso normalmente ocorre em devoluções de venda, por exemplo.
• Roxa: Nota fiscal de transferência, não há a necessidade de vínculo DePara.

Ordem de Compra

• Verde: DePara com vínculos e sem pendências;
• Vermelha: O Ábax não foi capaz de encontrar uma ordem de compra e realizar os vínculos de DePara para registro do documento fiscal, usuário deve realizar o processo;
• Amarela: O recebimento da Ordem de Compra é parcial, bandeira ocorre apenas quando o vínculo é feito a partir de uma Ordem de Compra;
• Laranja: O Ábax foi capaz de identificar uma Ordem de Compra ou a Ordem de compra foi inserida pelo usuário, porém esta nota não teve vínculos de itens de modo correto, existindo pendencias à serem corrigidas.

Info Complementar

• Verde: Informações complementares validadas com sucesso com alteração do usuário;
• Vermelha: Pendencia nas informações complementares;
• Azul: Informações complementares sem pendencias e passíveis de edição.

NCM

• Verde: NCM validado pelo sistema ou aprovado pelo usuário;
• Vermelha: NMC inválido ou não encontrado na base de dados, quando isto ocorre um usuário precisa aprovar o processo;

Classificação Fiscal

• Verde: Regra Fiscal válida para seguir processo;
• Vermelha: Não encontrou regra fiscal para os dados da nota/ERP;
• Azul: Regra Fiscal sem aprovação (somente ocorre quando o cliente opta por aprovação no processo sendo previamente configurável)
• Laranja: Duas ou mais regras encontradas, causando conflito, neste caso o usuário deve intervir para que uma das regras seja removida ou bloqueada;
• Roxa: Regra interna criada pelos usuários (existente somente no processo Classificação Fiscal v2);
• Preta: Erro do fornecedor (somente ocorre no processo Classificação Fiscal v1).

CTE

• Verde: CTe registrado no ERP via Ábax;
• Vermelha: NFe consta um Conhecimento de Transporte porém não foi encontrado este CTe no Ábax;
• Amarela: CTe registrado manualmente no ERP;
• Azul: NFe menciona um CTe encontrado no Ábax e pronto para exportação;
• Laranja: NFe menciona CTe que foi encontrado no Ábax porém CTe não está pronto para registro.

Aprovação

• Verde: Aprovação realizada com sucesso pelo usuário;
• Vermelha: Recusa realizada pelo usuário;
• Amarelo: No aguardo de aprovação.

Presença de Carga

• Verde: Material recebido;
• Vermelha: Material não recebido;

Contagem

• Verde: Contagem da mercadoria realizada com sucesso;
• Vermelha: Contagem ainda não realizada pelo usuário;
• Amarela: Ordem de Compra bloqueada após a processo de presença de carga ser dado.

3WayMatch

• Verde: Processo de contagem OK;
• Vermelha: Não tentado ainda exportar esta nota fiscal;
• Amarela: Recebimento parcial da ordem de compra;
• Laranja: Processo com erro, normalmente erro de contagem.

Registrado

• Verde: Nota fiscal registrada sem erros via Ábax;
• Vermelha: Nota fiscal não registrada;
• Amarela: Nota fiscal registrada manualmente no ERP;
• Azul: Nota fiscal na fila de registro (somente para o ERP Protheus);
• Laranja: Erro na exportação da Nota Fiscal;
• Roxa: Nota registrada com data de emissão errada;
• Preta: Nota registrada com valor fora do intervalo de aceitação estabelecido.