Versão 1.55.12013

Introdução

Este documento tem por objetivo informá-los das mudanças desta versão em comparação à versão anterior. Aqui detalharemos todas as melhorias e correções contidas na versão liberada. Nosso objetivo é trazer transparência para o processo de liberações de versões e com isso ajudar nossos clientes a criar um ambiente de homologação robusto e eficiente, para que toda a entrada em produção de uma nova versão seja o menos impactante possível para todas as áreas envolvidas com o processo do Ábax. É importante ressaltar que nos casos onde a versão não seja homologada, o cliente assume o risco da operação, visto que cada cliente possui particularidades processuais.

A partir da versão 1.54.12008 em diante, os usuários precisarão realizar um ajuste na pasta de configurações do ambiente ao atualizarem para a nova versão. Para obter mais detalhes sobre esta atualização, consulte o manual “Manual_Webconfig.pdf” disponível abaixo.

Correções

• Campo CST do ICMS não é exibido em PDF

Para NFe foi alterado o modelo do PDF exibido / download ao clicar com o botão direito na linha da nota fiscal (menu view danfe), agora é o mesmo modelo do botão ver danfe. Isso foi realizado pois os layouts eram diferentes e esse não tratava os CSTs de ICMS novos.

• Bloqueio de entrada de XML de RPS

Criado parâmetro BloquearImportacaoRPS para impedir a entrada de XML de RPS no módulo de NFSe. Com isso nenhum XML de serviço do tipo RPS será importado pelo Ábax.

• Centro de custo CTE

Foi criada uma tag no app.config para enviar um valor fixo para todos os CTes para o Protheus, com nome de CTE_CENTRODECUSTOFIXO valor = (centro de custo) que irá alimentar a coluna ZNF_CC

ERP: Protheus | Protocolo: 6376

• Relatório nfe não exibe código PEP do erp

O relatório exporta.xls da tela documento não estava trazendo a informação so sódigo PEP, o Ábax não estava gravando o campo Pep/Cc na tabela DEPARA_VINCULO coluna CENTRODECUSTO_OC, que é de onde a informação é extraída para o relatório, após essa correção o campo foi extraído com sucesso.

ERP: SAP | Protocolo: 6213

• Bandeira verde na forma de pagamento

Foi corrigida situação em que mostrava a “forma de pagamento” com bandeira verde ao não ter nenhum boleto anexo sendo boleto opcional/conta opcional, passando a exibir corretamente a bandeira roxa.

• Campo IN_ERP_TES_NFE

O Campo IN_ERP_TES_NFE na regra fiscal estava puxando vazio, mesmo a nota fiscal origem regristrada no Protheus. Como solução, foi corrigida a query do método BuscarTES e adicionada validação para parâmetro ConfigurarTamanhoBuscaFilialSA2.

• Correção log quando certificado digital está vencendo

Quando o certificado digital está com menos de 30 dias para vencer, o Ábax não estava exibindo o log corretamente no aviso, foi feito ajuste para pegar o nome e o cnpj do certificado correto.

• Erro Informação Complementar

Tela ‘informação complementar’ abrindo com erro, devido ao erro no formato da data presente no insert ‘UPDATE DOCUMENTO_CONDPAGAMENTO SET CONDICAODEPAGAMENTO = ‘001’, IDUSUARIO = 6, ADICIONADOEM = ’26-11-2023 10:06:00′, DESCRICAOCONDICAOPAGAMENTO = ‘A VISTA ‘, FORMACONDICAOPAGAMENTO = ‘0 ‘ WHERE IDDOCUMENTO = 101213 AND FORMACUSTOMIZADA = ‘Personalizado1”. Foi solicitada a correção da data para o formato sem separação por hífen.

• Falha na importação de nota

Feita correção processo de importação NFe, corrigindo exceção ao identificar regra fiscal.

• Virada Produção Plena – Bandeira Registrado Laranja

Erro quando o De Para era realizado via Webservices, não estava respeitando o parâmetro para não exportar o CTe automaticamente, mesmo sem pendências de Matriz Fiscal. Foi corrigido o fonte SOAPAdapter2.cs.

ERP: Todos | Protocolo: 6322

• Boleto inválido

Foi corrigida situação em que o Ábax não estava fazendo a leitura correta de PDFs de imagem e considerando os boletos anexos como inválidos.

• Inconsistência no filtro bandeira laranja em “forma de pagamento”

Foi corrigida situação em que o Ábax não estava filtrando corretamente as bandeiras laranjas para “forma de pagamento”, onde apresentava notas com outras bandeiras, exceto a bandeira laranja.

• Bandeira verde na forma de pagamento

Foi corrigida situação em que mostrava a “forma de pagamento” com bandeira verde ao não ter nenhum boleto anexo sendo boleto opcional/conta opcional, passando a exibir corretamente a bandeira roxa.

• Duplicidade no cálculo dos impostos federais

O sistema estava calculando os tributos coletados através das consultas APIs que realizava no ERP cliente com base no valor líquido encontrado na nota fiscal, o que fazia com que o valor líquido final descontasse duplamente os tributos. O problema foi corrigido e somente levará em consideração os tributos cadastrados no ERP quando o parâmetro for habilitado.

• Tela de informação complementar CTe

Corrigido o erro ao abrir a tela de “informação complementar” para CTe, alterado o formato da data do para yyyyMMdd HH:mm:ss e agora abre corretamente.

• Status da bandeira “registrado” não atualizava

Feita correção na query em que gerava exceção que impedia o registro de algumas notas conforme esperado.

• Erro ao preencher a Natureza na NF

Em uma situação específica, onde a nota fiscal possuía mais de um item com naturezas fiscais diferentes, o Ábax não estava enviando a natureza do cabeçalho de forma correta, pois replicava o mesmo IDNAT do item, ao invés de enviar o IDNAT da natureza pai. Exemplo: item 1 – natureza 1.556.01 item 2 – natureza 1.556.02 O Ábax passou a enviar a o IDNAT da natureza 1.556 no cabeçalho e o citado acima no itens.

ERP: Todos | Protocolo: 6351

• Divergências entre layouts Visualização Nota Fiscal

Feita a correção do campo que estava sendo incorretamente referenciado no novo layout de NFSe. Tratava-se apenas de um erro visual, que não gerava nenhum impacto no processo da nota.

• Problema com centro de custo em NFSe

Realizada correção na busca do centro de custo do item da ordem de compra. Foi inserida uma validação antes do momento da busca para que identifique qual o campo correto para buscar na nota, após um incidente onde o campo com o valor do centro de custo era o codccustoItem, alterado em seguida para o campo CODCCUSTO.

•  Verificação de pendências na condição de pagamento manual

Quando a forma de recebimento recebe uma condição de pagamento manual e o Ábax preenche o “Personalizado 2” com base na customização da AMC, o sistema identifica como “Ok” essa alteração do sistema e permite que a nota siga para recebimento.

• Erro ao exibir nome da coligada

Ao buscar a coligada no filtro, o sistema estava exibindo o nome da filial ao invés da coligada requerida. Foi feita uma alteração no Ábax para que seja exibida corretamente a informação requerida no filtro solicitado pelo cliente.

• Alterações no processo de exportação

Foi feita uma alteração no fluxo de Exportação de um cliente específico, além da criação de uma tabela para a construção do DePara para realizar a correlação do centro de custo com demais informações de custos, contendo a opção do usuário de criar, excluir e alterar os cadastros.  Também foi inserido um novo campo no envelope de exportação que obtém o tipo de custo baseado no centro de custo cadastrado.

• Alteração para consulta em banco de dados

Foram alteradas de utilização da API para consulta via banco de dados as seguintes consultas:

– Consulta de nota fiscal de produto;

– Consulta Série;

– Consulta de transação;

ERP: Todos | Protocolo: 6043

• Erro no cálculo dos Impostos na tela de preenchimento

Em alguns casos, determinadas notas entravam com 3 decimais nos impostos e no valor líquido na tela de preenchimento, o que levava valores errados para o ERP. Feita correção na formatação de casas decimais dos campos que sofriam com o problema.