Guia de sinalizadores

Este guia tem por objetivo instruir os usuários quanto as bandeiras e seus significados dentro de cada processo Ábax.

Normalmente no processo Ábax temos um padrão para as bandeiras em relação as cores, onde a bandeira verde nos indica que o processo foi executado com sucesso pelo sistema ou pelo usuário e que podemos seguir com o processo, já a bandeira vermelha por outro lado, nos informa que há alguma ação a ser tomada pelo usuário que o sistema não conseguiu realizar não podendo seguir processo e a bandeira laranja simboliza ao usuário um erro no processo.

Começando conforme o processo de validação do Ábax temos:

Fornecedor
Verde: Fornecedor cadastrado corretamente no ERP para aquela coligada;
Vermelha: Fornecedor não cadastrado no ERP para aquela coligada;
Amarela: Fornecedor com cadastro bloqueado no ERP;
Laranja: Filial do fornecedor não está cadastrada no ERP, porém existe outra filial deste mesmo fornecedor cadastrada.

Sefaz
Verde: Nota autorizada na SEFAZ e liberada para registro;
Vermelha: Nota não autorizada pela SEFAZ para uso, a principal causa desta bandeira é a nota fiscal cancelada;
Amarela: SEFAZ indisponível no momento da consulta;
Azul: Não recebido nenhuma informação por parte da SEFAZ da nota fiscal pesquisada, neste caso o ideal é verificar no próprio site da SEFAZ a respeito da nota fiscal;
Laranja: Nota fiscal não consta na SEFAZ do estado consultado;
Roxa: Erro no consumo do Certificado Digital disponibilizado ao Ábax pelo cliente;
Marrom: Código recebido da SEFAZ não mapeado no sistema Ábax ou falha no recebimento da informação pela SEFAZ.

CFOP
Verde: DePara necessita de uma ordem de compra para registro da nota;
Amarela: DePara não necessita de documento vínculado para registro da nota fiscal;
Azul: Exige nota de remessa como documento vínculado para reigstro da nota fiscal;
Roxa: Nota fiscal de transferência, não há a necessidade de vínculo DePara.

Ordem de Compra
Verde: DePara com vínculos e sem pendências;
Vermelha: O Ábax não foi capaz de encontrar uma ordem de compra e realizar os vínculos de DePara para registro do documento, neste caso o usuário deve realizar o processo;
Amarela: O recebimento da Ordem de Compra é parcial, bandeira ocorre apenas quando o vínculo é feito a partir de uma Ordem;
Laranja: O Ábax foi capaz de identificar uma Ordem de Compra ou a Ordem foi inserida pelo usuário, porém nesta nota não teve vínculos de itens de modo correto, existindo pendências à serem corrigidas.

Info Complementar
Verde: Informações complementares validadas com sucesso com alteração do usuário;
Vermelha: Pendencias nas informações complementares;
Azul: Informações complementares sem pendencias e passíveis de edição.

NCM
Verde: NCM validado pelo sistema ou aprovado pelo usuário;
Vermelha: NCM inválido ou não encontrado na base de dados, quando isto ocorre um usuário precisa aprovar o processo.

Classificação Fiscal
Verde: Regra Fiscal válida para prosseguir;
Vermelha: Não encontrou regra fiscal para os dados da nota/ERP;
Azul: Regra Fiscal sem aprovação (somente ocorre quando o cliente opta por aprovação no processo sendo previamente configurável)
Laranja: Duas ou mais regras encontradas, causando conflito, neste caso o usuário deve intervir para que uma das regras seja removidas ou bloqueada;
Roxa: Regra interna criada pelos usuário (existente somente no processo Classificação Fiscal v2);
Preta: Erro do fornecedor (somente ocorre no processo Classificação Fiscal v1).

CTE
Verde: CTe registrado no ERP via Ábax;
Vermelha: NFe consta um Conhecimento de Transporte porém não foi encontrado este CTe no Ábax;
Amarela: CTe registrado manualmente no ERP;
Azul: NFe menciona um CTe encontrado no Ábax e ponto para exportação;
Laranja: NFe menciona CTe que foi encontrado no Ábax porém CTe não está pronto para registro.

Aprovação
Verde: Aprovação realizada com sucesso pelo usuário;
Vermelha: Recusa realizada pelo usuário;
Amarela: No aguardo de aprovação.

Presença de Carga
Verde: Material recebido;
Vermelha: Material não recebido.

Contagem
Verde: Contagem da mercadoria realizada com sucesso;
Vermelha: Contagem aindanão realizada pelo usuário;
Amarela: Ordem de Compra bloqueada após o processo de presença de carga ser dado.

3WayMatch
Verde: Processo de contagem OK;
Vermelha: Não tentando ainda exportar esta nota fiscal;
Amarela: Recebimento parcial da ordem de compra;
Laranja: Processo com erro, normalmente erro de contagem.

Registrado
Verde: Nota fiscal registrada sem erros via Ábax;
Vermelha: Nota fiscal não registrada;
Amarela: Nota fiscal registrada manualmente no ERP;
Azul: Nota fiscal na fila de registro (somente para o ERP Protheus);
Azul: Nota fiscal fechada no ERP (somente para Sapiens);
Laranja: Erro na exportação da Nota Fiscal;
Roxa: Nota registrada com data de emissão errada;
Preta: Nota registrada com valor fora do intervalo de aceitação estabelecido.